El Presupuesto Municipal de 2024 aumenta a 64,3 millones y se aprobará el próximo 30 de noviembre

15-Noviembre-2023.- El alcalde de Colmenar Viejo, Carlos Blázquez Rodríguez, la primer teniente de alcalde, Belén Colmenarejo Collado y el concejal de Hacienda y Presupuesto Municipal, Alfredo Martín García, han presentado el proyecto de Presupuesto 2024 para Colmenar Viejo, que se eleva a 64.399.161,24 euros, manteniendo el equilibrio de ingresos y gastos.

En la jornada de ayer se remitió al resto de los grupos políticos para la negociación de las enmiendas. Su debate y aprobación será el próximo jueves 30, en la sesión plenaria ordinaria correspondiente al mes de noviembre.

“Se ha elaborado un presupuesto municipal ambicioso pero realista. Destacar que hemos partido de una base cero, desgranando desde el origen todas y cada una de las partidas específicas, analizando minuciosamente a qué se destina cada euro del contribuyente y sacándole el máximo provecho. Nuestro principal objetivo en su confección ha sido el de no rebajar la calidad del servicio ofrecido, sin imputar al vecino el elevado coste sufrido en gran parte de los ya existentes y de otros que han venido para quedarse, como el Impuesto de Gestión de Residuos. En el capítulo de gastos, cabe destacar el continuo ritmo inversor en la ciudad, que nos va a permitir entre otras actuaciones el mejorar la accesibilidad y remodelación de cerca de diez calles del municipio gracias al PIR de la Comunidad de Madrid, seguir mejorando la limpieza viaria al aumentar los recursos personales, acometer la reforma del entorno de la Basílica, modernizar el Polígono de la Mina, invertir en digitalización gracias a los fondos FEDER y en materia social, firmar nuevos convenios con entidades o aumentar el gasto en el servicio de ayuda a domicilio de nuestros mayores”, explica Alfredo Martín García, el concejal de Presupuesto Municipal.

“Si hacemos un análisis temporal y lo comparamos con los años anteriores al respecto de la cuantía destinada al presupuesto municipal, se evidencia un incremento progresivo que va en consonancia del crecimiento de la ciudad, que va desde los 43,6 millones del año 2022, a los 55,7 del 2023 y hasta los 64,3 con los que trabajaremos el año que viene. Gracias a la buena gestión y optimización de todos los recursos con los que contamos, podemos alcanzar estas cifras de gastos, respetando siempre la estabilidad presupuestaria y el rigor en nuestras cuentas, sin dejar de invertir en la mejora de la calidad de vida de nuestra ciudad”, añade el regidor colmenareño, Carlos Blázquez Rodríguez.

Presupuesto en ingresos

CAPÍTULO

2024

2023

1

21.950.025,58 €

20.675.025,00 €

2

2.603.600,00 €

2.203.700,00 €

3

5.325.303,00 €

3.800.966,00 €

4

18.099.730,84 €

18.213.406,00 €

5

1.357.000,00 €

852.501,00 €

6

10.164.033,62 €

4.820.614,00 €

7

4.869.468,20 €

5.141.604,00 €

8

30.000,00 €

30.000,00 €

9

0,00 €

1,00 €

 

64.399.161,24 €

55.737.817, 00€

En el capítulo de ingresos se contemplan incrementos derivados del elevado volumen de expedientes para tramitar en lo referente a ICIO (Impuesto sobre construcciones instalaciones y obras) y Plusvalía Municipal.

Destacable también por importe de 550.000 euros los intereses recibidos fruto de los elevados saldos de remanente con los que contamos en las arcas municipales, que proceden de una exitosa negociación con diferentes entidades bancarias.

Este proyecto de presupuesto contempla también la transferencia de la Comunidad de Madrid de 4.659.533,70 euros para la ejecución de inversiones a través del PIR (Plan de Inversión Regional), y de 209.934,50 euros como aportación FEDER (Fondo Europeo de Desarrollo Regional) destinadas a inversiones en Digitalización y el Área de Medio Ambiente.

Por último, un importe de 10.164.033,62 euros que procede de la enajenación de parcelas, importe que se destinará, tal y como marca la Ley, a acometer diferentes inversiones en el municipio.

 

 Rueda de Prensa  Concejalía de Hacienda - Alfredo Martín

 

Presupuesto en gastos

CAPÍTULO

2024

2023

1-    Gastos de Personal

17.612.067,68 €

16.768.414,00 €

2-    Gastos de bienes corrientes y de servicio

29.061.898, 34 €

26.255.701,00 €

3-    Gastos financieros

102.072,90 €

109.981,00 €

4-    Transferencias corrientes

2.089.025,00 €

2.270.031,00 €

6- Inversiones reales

15.504.097,32 €

10.280.215,00 €

8- Activos financieros

30.000,00 €

53.475,00 €

 

64.399.161,24 €

55.737.817,00 €

En el capítulo de gastos, queda contemplada la aplicación de las diferentes modificaciones legales respecto a los salarios de los empleados públicos, que se estima que marcarán una subida salarial de un máximo del 2% para 2024, eso unido al incremento en el número de concejales que está íntimamente relacionado con el aumento poblacional, hace que se incremente el capítulo 1 del Presupuesto Municipal un 5%. Además, en los gastos de personal se recoge la ampliación del CAID (Centro de Atención Integral a Drogodependientes) y los diferentes programas de empleo.

Como consecuencia de la sentencia de El Tagarral, se refleja también el tercer pago anual de 2.025.546 euros.

A raíz del aumento de los costes de electricidad, se dota de 1.150.000 euros más que en presupuesto 2023 a estas partidas, debido al aumento de los costes de esta y el paso a un mercado libre para evitar fluctuaciones. Añadir que, en la misma línea, se está trabajando para reducir este consumo con diferentes empresas del sector de cara a ser lo más eficientes posibles.

Con el fin de seguir mejorando la limpieza viaria del municipio, este presupuesto contempla también el incremento de personal destinado al mismo, tal y como marca el correspondiente contrato en sus modificaciones previstas, en las que según aumenta la población, se incrementan los medios destinados al mismo para que se siga preservando la calidad requerida. De igual forma y en esta misma línea, se incrementan las partidas relativas a limpieza por la inclusión del Colegio Héroes del 2 de Mayo.

También se incrementa el coste del tratamiento de los residuos sólidos urbanos en lo referente a la tasa y al impuesto, hasta prácticamente duplicarse si lo comparamos con el presente ejercicio, que pasa de 671.870 en 2023 a 1.350.000 euros en 2024. Este incremento es derivado por el pago del Impuesto de Economía Circular sobre el tratamiento del plástico que, aunque es un impuesto que debería recaer en el vecino, el Consistorio asume en este ejercicio el coste que ello supone, dado el periodo económico tan complejo que están atravesando las familias con el aumento de la inflación, los tipos de interés, los costes de suministros o la propia cesta de la compra.

Dentro de los gastos anuales que se contemplan en este Presupuesto Municipal y que también suponen un importante esfuerzo económico se encuentran por un lado la tasa de bomberos, que supone un pago anual de 1.764.000 euros (30,94 euros por vecino). Y, por otro lado, la aportación municipal al Consorcio de Transportes para cubrir el déficit del transporte urbano que, si bien en un primer momento ascendía a 1.254.843,37 euros, de los cuales la Comunidad de Madrid asumía 627.421,68 y el Ayuntamiento 627.421,69 euros y sumado a la regularización del 2022, hacía que tuviéramos que provisionar por 996.587,52 euros. Gracias a una rápida y exitosa respuesta negociadora por parte del Equipo de Gobierno con el Consorcio de Transportes, el final resultante para este ejercicio es similar al de años anteriores.

En lo referente a las inversiones a acometer, se consolida la ejecución de los diferentes proyectos que se llevarán a cabo con parte de financiación de la Comunidad de Madrid a través del Plan de Inversiones Regional (PIR), entre las que se incluyen:

  • Obras de mejora de accesibilidad e itinerarios peatonales en Moncayo 1 por importe de 1.774.676,54 euros.
  • Obras de remodelación en las calles Navalaosa y Camelias por importe de 841.890,44 euros.
  • Obras de mejora de accesibilidad e itinerarios peatonales en las calles Pablo Sarasate, Hermano Jesús, Isaac Albéniz y Ruperto Chapí por importe de 630.385,74 euros.
  • Obras de remodelación en las calles Cadena, Hondorrio y su travesía y Torrera por importe de 1.657.819,60 euros.
 Alcalde - Carlos Blázquez  1º Tenencia de Alcaldía - Belén Colmenarejo

Por otro lado, se incorpora una inversión total supeditada a la venta de suelo por importe de 10.164.033,62 euros con el siguiente desglose:

  • 2.000.000 euros para acometer en 2024 la reforma del “Entorno de la Basílica
  • 2.000.000 euros se destinarán igualmente para la creación de un carril bici y accesos peatonales en las inmediaciones de la “Ronda Oeste”.
  • 3.900.000 euros para modernizar el Polígono de la Mina, reparando viales, dotándole de nuevas tecnologías y creando un entorno más agradable para nuestros empresarios.
  • 600.000 euros provisionados para la partida relativa a la construcción de un nuevo Centro de Mayores integral dotado de todos los servicios en el Colegio Isabel La Católica.
  • 245.238,62 euros del 5% correspondiente a la financiación municipal del PIR
  • 218.795 euros correspondientes a la financiación municipal sobre actuación de Fondos FEDER con dos partidas:
  • Una de 180.000 euros para el área de Digitalización e inventario municipal.
  • Y otra por importe de 406.325 euros utilizada en la Dehesa de Navalvillar para poder crear un Centro de Observatorio de Aves.

Con este Presupuesto se incrementará también la partida de Subvenciones a Entidades para actividades deportivas, pasando de 335.000 euros a los que añadimos adicionalmente 3.000 y 6.000 euros para sus carreras populares tanto de la Fundación Pablo UgarteAPU, como la Asociación Pro Discapacitados de Colmenar Viejo - ASPRODICO.

En materia social, se ajustan las partidas al gasto real necesario y a los nuevos contratos, dando cabida a la enorme demanda de servicios, sobre todo en el Área de Mayores con el servicio de Ayuda a Domicilio y el nuevo contrato integral con el Centro de Mayores ubicado en la calle Paraguay. Además de la firma nuevos convenios en materia social.

En este aspecto, se mantiene intacto el compromiso de este Gobierno Municipal por incrementar durante el ejercicio estas partidas tanto como sea necesario y adhiriéndonos a nuevos convenios según se aprecia en el presupuesto: mantenemos el importe de los convenios adquiridos hasta la fecha con ASPRODICO, Parroquias San José, Basílica Asunción de Nuestra Señora, Cruz Roja y Santa Teresa con un importe total de 185.000 euros y creamos una nueva con Amigos del Pueblo Saharaui por importe de 8.000 euros.

El incremento en los costes y los aumentos salariales respectivos también afectan a los servicios que se contratan desde el Ayuntamiento en el desarrollo de los diferentes festejos municipales, lo que provoca que estas partidas tengan que recoger los incrementos necesarios para hacer frente a los mismos, ya que estas actividades no solo son generadoras de días de ocio si no, que también de un importante impulso del comercio local.

Reflejo del compromiso adquirido con nuestros comercios y su modernización, dotamos de 200.000 euros su partida, al igual que conveniamos con la Asociación de Empresarios de Colmenar Viejo - ASEYACOVI por un importe de 120.000 euros. Queremos que nuestro comercio de barrio siga siendo el mismo en esencia pero adecuado a los nuevos tiempos, resultando más modernos y eficientes.

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